Как покупателю проводить возврат товара поставщику?

Comments

• Цитата: Покупатель вернул нам товар и отразил свой возврат через "возврат товара" сумма которого в их акте сверке встала в дебет с плюсом, амы поставщик провели приход товара сторно - списанием сумм с их долга.Бухгалтер покупателя во все горло кричит что я не компетентный бухгалтер, но дело в том что у них стоит задвоенная покупка и если ее убрать то сальдо на конец сойдется с моим, но обороты не сходятся.Как верно покупатель должен отразить возврат товара поставщику?

  Здравствуйте. У вас сторно реализации. Д 62 К 90 Д 90 К 41
  У покупателя сторно прихода Д 41 К 60
• Важный бух, добрый день!
  Значит у нас все верно? Я не совсем поняла ваш ответ
• Цитата: Значит у нас все верно?

  да верно.
• Важный бух, выяснила у бухгалтера покупателя, что они на свое поступление сделали возврат поставщику, прям в 1с зашли в поступление и на основание сделали возврат поставщику:
  дт 76 кт 41
  дт 91 кт 76
  
  Верно ли то что они провели возврат такой операцией?
  
  Важный бух, это уже дело принципа, хотелось бы указать бухгалтеру на не верность в его действия и при этом привести агрументы
• Цитата: дт 76 кт 41дт 91 кт 76

  Возврат принятого на учет товара оформляется методом сторно,как правило. И причем здесь прочие расходы ? Некорректная какая то проводка.
• Важный бух, вот таким способом бухгалтер покупателя провел возврат и говорит что сторно не верно.
  Спасибо!
  Я не знаю как корректно написать бухгалтеру о том что его действия не верны.
• Цитата: Важный бух, вот таким способом бухгалтер покупателя провел возврат и говорит что сторно не верно.Спасибо!Я не знаю как корректно написать бухгалтеру о том что его действия не верны.

  Какая то фишка по возврату в 1С. Но у них недоделаны проводки по возврату. В любом случае по сверке не должно быть расхождения. Вот посмотрите http://xn-----6kcckjfwb8acpdqfzgchd9u5b.ru.nds.monster/index.php?id=473007
• Алина05, здравствуйте.
  

  Цитата: выяснила у бухгалтера покупателя, что они на свое поступление сделали возврат поставщику, прям в 1с зашли в поступление и на основание сделали возврат поставщику:дт 76 кт 41дт 91 кт 76Верно ли то что они провели возврат такой операцией?

  Типовая проводка при документе Возврат поставщику формируется с использованием счета 76.02.
  Читаем первоисточник. В Плане счетов счет 76.02 расчеты по претензиям, документ Претензия или Акт о расхождении при приемке товара составлялся? 
  
  Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению "Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
   
  Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др.
  К счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" могут открываться следующие субсчета:
  
  76-2 "Расчеты по претензиям";
• Цитата: Типовая проводка при документе Возврат поставщику формируется с использованием счета 76.02.

  Да мы это поняли. Только они отразили  все проводки. Вот у них сверка и не идет.
• Цитата: Цитата: Типовая проводка при документе Возврат поставщику формируется с использованием счета 76.02.Да мы это поняли. Только они отразили  все проводки. Вот у них сверка и не идет.

  Документ "Претензия" или "акт о расхождении" при приемке как документ основание для расчетов через  76.02 составлялся ли, вот в чем мой уточняющий вопрос.
  Полагаю при отсутствии претензии/акта нет документа- основания проводить возврат через счет 76.02. расчеты по претензиям, самой претензии то нет. Какой первичный документ для возврата через счет 76.02.
  
  Значит сторно покупки у покупателя или обратная реализация поставщику, счета расчетов 60,62.